*、 *采购人名称: *********
*、 *履约供应商名称: ********
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: *********
*、 *验收日期: ****年7月2日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 添彩 奖状纸 证书芯 *用手册 *** ***.0 添彩\奖状 证书芯 验收通过 2 得力 **** 办公大容量中性笔 水性笔 (黑) 3 ***.0 得力/****\**** 验收通过 3 得力 **** 经典办公剪刀(混)(把) 2 **.0 得力/****\**** 验收通过 4 得力 **** 剪刀(混)(把) ** **.0 得力/****\**** 验收通过 5 得力 ****** 得力/**** ******彩色长尾票夹筒装(混)(**只/筒) 5 **.0 得力/****\****** 验收通过 6 得力 **** 得力/**** ****无线本笔记本(混)-***页-**(本) 1 5.0 得力/****\**** 验收通过 7 南孚 5号 南孚 5号 南孚碱性电池2节装/普通干电池 2 **.0 南孚/*****\5号 验收通过 8 莱特 莱特现金日记账本 ***页 1 **.0 莱特\**** 验收通过 9 宝克 **-*** 宝克/***** **-*** 中性笔 1 **.0 宝克/*****\**-*** 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 福泉市第*幼儿园
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